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石狮市城乡居民社会养老保险管理中心2018年预算说明

文章来源: 作者:佚名 2019-01-25 00:00:00 点击数:

2018年部门预算经石狮市第七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

城居保中心的主要职责是:

uedbet官网 (一)贯彻执行城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保障方针、政策和有关规定,挺好工作落实。

uedbet官网 (二)规范做好保险费收缴、养老金社会化发放等经办管理服务工作。

(三)协助主管部门开展调研,参与制定、完善相关政策。

uedbet官网 (四)组织开展政策及经办管理培训,提高经办人员业务素质和经办能力。

(五)指导镇(街道)保障服务中心相关业务工作,开展检查和考评。

(六)做好老农保基金申报、支付工作。

uedbet官网 (七)负责城乡居民养老保险的财务、信息化管理应用和统计等工作。

uedbet官网 (八)承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城居保中心无机关行政处(科)室及下属单位,单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

石狮市城乡居民社会养老保险管理中心

财政核拨

6

6

三、部门主要工作任务

(一)按照上级要求,扎实推进城乡居民保工作。完成上级下达的城乡居民参保续保任务,确保60周岁及以上老年人的养老金按月足额发放。

(二)加强政策宣传,扩大影响。继续在石狮电视台黄金时段播放城居保闽南语动漫短片,在石狮日报及其微信公共平台反映城乡居民保经验做法和镇(街道)、村(社区)工作开展情况。

(三)加强基金监管,确保基金安全。加强内部控制制度建设,严格按照《福建省城乡居民社会养老保险经办规程》等操作程序办理业务,杜绝违规行为发生。

uedbet官网 (四)做好被征地人员信息日常管理工作,完成养老保障金发放工作。

(五)对未衔接的老农保参保人员常态化管理,继续做好衔接工作。

uedbet官网 (六)对接并完成上级布置的各项工作任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,单位收入预算为220.66万元,比上年增加38.66万元,主要原因是财政局支付改革,单位在编人员工资支付由本单本自己负责,财政局下拨到本单位资金。其中:一般公共预算拨款220.66万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算220.66万元,比上年增加38.66万元,其中:人员支出85.80万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出4.86万元,项目支出130万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出220.66万元,比上年增加38.66万元,主要原因是财政局支付改革,单位在编人员工资支付由本单本自己负责,财政局下拨到本单位资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

uedbet官网 (一)工资福利支出199.22万元。主要用于在编人员、编外人员工资福利支出。

uedbet官网 (二)商品和服务支出19.44万元。主要用于办公支出。

uedbet官网 (三)资本性支出2万元。主要用于办公设备购置支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

uedbet官网 七、财政拨款预算基本支出情况

20118年度财政拨款基本支出220.66万元,其中:

(一)人员经费85.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
与上年持平。

(二)公务接待费
与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
uedbet官网  与上年持平。

uedbet官网 九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

无此项内容。

(二)政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,单位共有车辆2018辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

无此项内容。

十、名词解释

uedbet官网 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

uedbet官网 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

uedbet官网 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

uedbet官网 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

uedbet官网 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:1 2018年度收支预算总表

uedbet官网       2 2018年度收入预算总表

uedbet官网       3 2018年度支出预算总表

4 2018年度财政拨款收支预算总表

uedbet官网 5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

uedbet官网       6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

uedbet官网       7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10 2018年度部门业务费绩效目标表

uedbet官网 11 2018年度专项资金绩效目标表

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附 件 下 载:
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